Ao faturar um pedido, nem sempre o valor registrado na nota fiscal corresponde ao valor inicial do pedido. Isso ocorre nos seguintes cenários:

• Quando um pedido sofre alteração em seu valor, por descontos ou acréscimos.
• Quando há alteração de itens de um pedido.
• Quando há a devolução de itens de um pedido.
• Quando é necessário faturar itens individualmente.

Em todos estes casos é necessário inserir uma nota fiscal parcial, ou mais de uma nota fiscal, para atingir o valor total do pedido.

As faturas parciais causam as seguintes ações no OMS, e demais sistemas da VTEX:

• As faturas parciais inseridas nos pedidos também disparam liquidações parciais na transação. O valor total do pedido será atualizado após a inserção da nota fiscal, e corresponde ao que é liquidado pelo gateway de pagamentos da VTEX.
• É feito o reembolso automático ao consumidor, caso haja estorno de valores.
• Se eventualmente o lojista identificar que um item precisa ser removido juntamente com seu valor, a alteração do pedido com o valor descontado poderá ser feita, dado que as notas fiscais anteriores só liquidam seus valores correspondentes e mantiveram o resto do valor liquidado em aberto.
• Como a fatura parcial só liquida o valor correspondente à fatura, é possível solicitar alterações de valores no pedido. Com a fatura parcial, a transação ainda fica em aberto.
• Não é possível cancelar pedidos que já tenham sido faturados parcialmente. Caso o cliente deseje substituir ou remover itens do pedido, é possível alterar o pedido.
• Valores maiores ou iguais ao total do pedido seguem o fluxo para faturado. Qualquer nota inserida além desses valores entrará como Nota Fiscal Avulsa que não receberá atualização de tracking.

A funcionalidade faturas parciais está disponível para toda a base de clientes VTEX, mas a liquidação parcial no gateway está em fase Beta. Além disso, para que as faturas parciais inseridas nos pedidos disparem liquidações parciais na transação, é necessário usar um conector que utiliza o Payment Provider Protocol. Conectores legados não possuem suporte à funcionalidade.

Para enviar uma fatura parcial, siga os passos abaixo:

1. No Admin VTEX, acesse Pedidos > Todos os pedidos, ou digite Todos os pedidos na barra de busca no topo da página.
2. Busque o pedido pela barra de busca ou utilizando os filtros.
3. Clique no pedido para acessar a página de Detalhes do pedido.
4. Clique no botão Faturar.
5. Clique em Enviar nota fiscal avulsa.
6. No campo Valor, selecione a opção Valor.
7. Digite o valor desejado.
8. Clique em Salvar nota fiscal.

Após o faturamento, faça uma alteração no pedido.

É possível acompanhar todos os eventos da transação, após as mudanças ocorridas ao pedido, ao clicar em Ver detalhes da transação.

Também é possível realizar as mesmas ações por meio da nossa API de Orders. Para isso, confira os endpoints: Register Change on Order, Invoice notification, Retrieve Payment transaction, e Update order's partial invoice (send tracking number).

• Página de detalhes do pedido
• Alteração de itens de um pedido finalizado
• Alterar valor total do pedido
• Faturar um pedido